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            遂昌縣機關黨工委2019年部門預算
            索引號:331123000000/2021-136820 生成時間:2021-05-18 14:52:42 發布機構:
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            一、遂昌縣機關黨工委概況

            (一)主要職能

            1.負責提出縣直機關黨建工作規劃并進行分類指導;指導全縣各單位機關黨組織和企業黨委的業務工作。

            2.指導縣直各單位機關黨組織和企業黨委的思想、組織、作風、紀律建設和黨員教育管理工作。

            3.指導縣直各單位機關黨組織和企業黨委的黨員、干部、職工的政治理論學習;負責組織科級和科級以下干部的理論培訓;參與對縣直各單位黨組(黨委)和企業黨委中心組理論學習的管理和指導。

            4.領導縣直各單位各級黨組織和企業黨委的黨風廉政建設,實施對黨員特別是黨員領導干部的監督;參與縣直各單位黨組(黨委)民主生活會的管理,協助縣紀委、縣委組織部檢查監督各單位執行民主生活會制度的情況;向縣委反映縣直各單位黨組(黨委)領導班子和領導干部的有關情況。

            5.指導縣直各單位機關黨組織和企業黨委做好思想政治工作和統戰工作。

            6.負責縣直各單位機關黨委、直屬黨總支、黨支部的書記、副書記職務任免和培訓工作;指導縣直各單位機關黨組織協助組織人事部門對機關干部進行考核和民主評議,并對本單位行政干部的任免、獎懲等提出意見和建議。

            7.按照有關規定,審議縣直機關科級黨員干部的黨紀處分,審批科級以下黨員干部的黨紀處分。

            8.領導縣直機關工會工作委員會、縣直機關共青團工作委員會和縣直機關婦女工作委員會等群體組織工作,管理上述群眾組織的領導班子。

            9.完成縣委交辦的其他任務。

            (二)部門預算單位構成

            從預算單位構成看,遂昌縣機關黨工委部門預算包括:局本級預算1個。

                二、遂昌縣機關黨工委2019年部門預算安排情況說明
              (一)關于遂昌縣機關黨工委2019年收支預算情況的總體說明

                按照綜合預算的原則,遂昌縣機關黨工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。遂昌縣機關黨工委2019年收支總預算1190476.79 元。

            (二)關于遂昌縣機關黨工委2019年收入預算情況說明

            遂昌縣機關黨工委2019年收入預算1190476.79 元,其中:一般公共預算撥款收入1190476.79 元,占100%;

            (三)關于遂昌縣機關黨工委2019年支出預算情況說明
               遂昌縣機關黨工委2019年支出預算1190476.79 元。

            1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出926839.23 元、社會保障和就業支出123610.44 元、衛生健康支出71022.12 元、住房保障支出69005.00 元。

            2.按支出用途分類,包括人員支出775179.56 元,占65.1%;日常公用支出115297.23 元,占9.7%;項目支出300000 元,占25.2%。

            (四)關于遂昌縣機關黨工委2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

            遂昌縣機關黨工委2019年財政撥款收支總預算1190476.79 元。收入包括:一般公共預算1190476.79 元;支出包括:一般公共服務支出926839.23 元、社會保障和就業支出123610.44 元、衛生健康支出71022.12 元、住房保障支出69005.00 元。

            (五)關于遂昌縣機關黨工委2019年一般公共預算當年撥款情況說明

            1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

            遂昌縣機關黨工委2019年一般公共預算當年撥款1190476.79 元,比2018年執行數減少7648.14元,主要是人員經費變動和項目變化。

            2.一般公共預算當年撥款結構情況。

            一般公共服務(類)支出926839.23 元,占77.9%;社會保障和就業(類)支出123610.44 元,占10.4%;衛生健康(類)支出71022.12元,占5.9%;住房保障(類)支出69005.00 元,占5.8%。

                3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

            1)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)626839.23 元,主要用于工委本級實行公務員管理的人員基本支出和日常公用經費支出。

            2)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)300000元,主要用于黨員教育管理、表彰、業務工作等支出。

            3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)69221.76 元,主要用于本單位在職人員的基本養老保險繳費支出。

            4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)27688.68 元,主要用于本單位在職人員的單位職業年金繳費支出。

            5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)26700.00 元,主要用于本單位主要用于退休人員費用支出。

            6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)20766.60 元,主要用于本單位在職職工的醫療保險繳費支出。

            7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)50255.52 元,主要用于本單位在職職工和退休職工的公務員醫療補助繳費支出。

            8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69005.00 元,主要用于本單位在職職工的住房公積金支出。

                (六)關于遂昌縣機關黨工委2019年一般公共預算基本支出情況說明

            遂昌縣機關黨工委2019年一般公共預算基本支出890476.79  元,其中:

            人員經費775179.56 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等;

            公用經費115297.23 元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

            (七)關于遂昌縣機關黨工委2019年政府性基金預算支出情況說明

                遂昌縣機關黨工委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            (八)關于遂昌縣機關黨工委2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

            遂昌縣機關黨工委2019 年“三公”經費預算數為1500元,2018年執行數減少483元,下降24.3%,具體如下:

            1.因公出國(境)費用:根據省外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0元,與2018年執行數持平。

             2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1500元,比上年執行數下降24.3%。主要用于接待上級和兄弟縣、市機關黨工委等支出。減少的主要原因是根據相關規定嚴格控制公務接待費支出。

            3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0元,與2018年執行數持平。

            (九)其他重要事項的情況說明

            1.機關運行經費

            2019年遂昌縣機關黨工委的機關運行經費財政撥款預算115297.23 元,比2018年預算增加5076.9,增長4.6%,主要是辦公費用增加。

            政府采購情況

            2019年遂昌縣機關黨工委政府采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。

            3.國有資產占有使用情況

            截至2018年12月31日,遂昌縣機關黨工委共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

              2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

                4.績效目標設置情況

            2019年遂昌縣機關黨工委專項經費均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款300000元。

            三、名詞解釋

                1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

                3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

             5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

                6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

            7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

            9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指單位為職工繳納的基本養老保險費。

            11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指單位為職工實際繳納的職業年金。

            12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指單位用于退休人員費用。

            13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指單位為職工繳納的醫療保險費。

            14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指單位為職工繳納的公務員醫療補助。

            15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映單位按規定為職工繳納的住房公積金。

             

                    中共遂昌縣委直屬機關工作委員會

                        2019年3月27日

            表7 政府性基金預算支出表.pdf表8 一般公共預算“三公”經費表.pdf表9 財政撥款重點項目支出預算表.pdf遂昌縣機關黨工委2019年部門預算.pdf表1 部門收支預算表.pdf表2 部門收入總表.pdf表3 部門支出總表.pdf表4 部門財政撥款收支預算總表.pdf表5 部門一般公共預算支出表.pdf表6 一般公共預算基本支出預算表.pdf

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