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            遂昌縣老干部服務中心2020年部門預算
            索引號:2662024/2020-136725 生成時間:2021-05-18 08:40:49 發布機構:
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            一、遂昌縣老干部服務中心概況

            (一)主要職能。

            1.承擔落實有關老干部工作的方針、政策,協助做好離休干部政治、生活待遇的落實。

            2.協助有關部門和社會各方面的力量共同做好老干部工作。

            3.協助做好擔任過實職副處級以上退休干部服務工作。

            4.提出老干部年度學習計劃建議,協助做好老干部參加理論學習、有關會議和重要政治活動的工作;協助全縣離退休干部積極發揮作用,為黨委政府凝心聚力。

            5.做好老干部走訪慰問、生病住院探視等工作。

            6.探索在新時期條件下做好老干部工作的新方法、新途徑;協調新聞單位宣傳老干部先進人物和先進事跡,宣傳黨的老干部政策。

            7.加強縣老干部活動中心和縣老年大學建設工作,組織老同志開展科學、健康的文化、健身活動,積極開展創優活動。

            8.協同有關單位做好離休干部的醫療保健工作,協助有關單位處理好離休干部喪事的有關事宜。

            9.貫徹落實離休干部易地安置政策,協同辦理離休干部易地安置審批手續,協助處理易地安置離休干部政治、生活待遇落實中存在的問題。

            10.完成縣委交辦的其他任務。

            (二)部門預算單位構成。

            從預算單位構成看,遂昌縣老干部服務中心部門預算包括:中心本級預算。

            二、遂昌縣老干部服務中心2020年部門預算安排情況說明

              (一)關于遂昌縣老干部服務中心2020年收支預算情況的總體說明。

            按照綜合預算的原則,遂昌縣老干部服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療保障支出、住房保障支出。遂昌縣老干部服務中心2020年收支總預算3603905。

            (二)關于遂昌縣老干部服務中心2020年收入預算情況說明。

            遂昌縣老干部服務中心2020年收入預算3603905 元,其中:一般公共預算撥款收入3603905元,占100%。

            (三)關于遂昌縣老干部服務中心2020年支出預算情況說明。

              遂昌縣老干部服務中心2020年支出預算3603905。

            1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1327454 元、社會保障和就業支出1954520 元、醫療健康支出151989 元、住房保障支出169942 元。

            2.按支出用途分類,包括人員支出1747340 元,48.5%;日常公用支出282053 ,占7.8%;項目支出1574512,占43.7%。

            (四)關于遂昌縣老干部服務中心2020年財政撥款收支預算情況的總體說明。

            遂昌縣老干部服務中心2020年財政撥款收支總預算3603905元。包括:一般公共預算撥款收入3603905元、政府性基金收入0元;支出包括:一般公共服務支出1327454 元、社會保障和就業支出1954520元、醫療健康支出151989元、住房保障支出169942 元。

            (五)關于遂昌縣老干部服務中心2020年一般公共預算當年撥款情況說明。

            1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

            遂昌縣老干部服務中心2020年一般公共預算當年撥款3603905元,比2019年執行數減少357274.98 元,主要是單位工作人員減少及臨時工的清退、2019年進行了中華人民共和國成立70周年老干部慰問及舉行了相關慶?;顒?、以及年終對副縣以上老干部慰問由從縣委辦轉至本中心進行發放,

            2.一般公共預算當年撥款結構情況。

                一般公共服務(類)支出1327454元,占36.8%;社會保障和就業(類)支出1954520元,占54.3%;醫療健康(類)支出151989元,占4.2%;住房保障(類)支出169942元,占4.7%。

                3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

            1)一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)1327454元,主要用于人員支出和日常公用支出。

            2)社會保障和就業(類)支出行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)107184元,主要用于單位人員基本養老保險費用支出。

            3)社會保障和就業(類)支出行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)53592元,主要用于單位人員職業年金繳費支出。

            4)社會保障和就業(類)支出行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)1793744 元,主要用于老干部政治和生活待遇的落實、老干部黨報征訂、離退休干部黨支部建設等經費支出。

            5)醫療健康(類)支出行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)109785元,主要用于單位人員公務員醫療補助繳費支出。

            6)醫療健康(類)支出行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)42204元,主要用于單位人員醫保金繳費支出。

            7)住房保障(類)支出住房改革支出(款)住房公積金(項)169942元,主要用于單位人員公積金繳費支出。    

            (六)關于遂昌縣老干部服務中心2020年一般公共預算基本支出情況說明。

                遂昌縣老干部服務中心2020年一般公共預算基本支出  2029393 元,其中:人員經費1747340 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

            公用經費282053 元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

            (七)關于遂昌縣老干部服務中心2020年政府性基金預算支出情況說明。

            遂昌縣老干部服務中心2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            (八)關于遂昌縣老干部服務中心2020一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

            遂昌縣老干部服務中心2020年“三公”經費預算數為18000元,2019年執行數減少11711元,下降39.4%,具體如下:

            1.因公出國(境)費用:2020年安排因公出國(境)費用預算0元,與上年執行數持平。

            2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算18000元,比上年執行數下降39.4%。主要用于接待上級老干部工作部門有關人員來遂指導工作、居住外地離休干部來遂體檢接待、兄弟縣(市、區)老干部工作部門有關人員來遂考察交流研討工作等支出。減少的主要原因是根據相關規定嚴格控制公務接待費支出、中華人民共和國成立70周年活動的結束及疫情的突發。

            3.公務用車購置及運行維護費:因實行公務用車改革,本單位沒有車輛保留。2020年未安排公務用車購置及運行維護費預算,與上年持平。其中,公務用車購置支出0元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

            (九)其他重要事項的情況說明。

            1.機關運行經費。

            2020遂昌縣老干部服務中心本級的機關運行經費財政撥款預算282053元,比2019年增加27700.72,增長10.9%,主要是新增辦公設備的購置。

            2.政府采購情況。

            2020遂昌縣老干部服務中心政府采購預算總額60000元,其中:政府采購貨物預算60000元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。

            3.國有資產占有使用情況。

            截至201912月31日,遂昌縣老干部服務中心所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200元以上大型設備0臺(套)”。

            2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200元以上大型設備。

                  4.績效目標設置情況

            2020遂昌縣老干部服務中心專項公用類均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1569016元。

            三、名詞解釋

                1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                2.其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

            5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            6.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            7.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            8一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)反應行政單位(包括實行公務員管的事業單位)的基本支出。

            9.社會保障和就業(類)支出行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

            10.社會保障和就業(類)支出行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反應機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

            11.社會保障和就業(類)支出行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)反應除機關事業單位職業年金繳費支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出等項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

            12.社會保障和就業(類)支出財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反應財政對工傷保險基金的補助支出。

            11.社會保障和就業(類)支出財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):反應財政對生育保險基金的補助支出。

            12.社會保障和就業(類)支出財政對其他社會保險基金的補助(款)其它財政對社會保險基金的補助(項):反應其他財政對社會保險基金的補助支出。

            13.醫療健康(類)支出行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反應財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

            14.醫療健康(類)支出行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反應財政部門安排的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

            15.住房保障(類)支出住房改革支出(款)住房公積金(項):反應行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

            收支總表01.pdf

            財政撥款收支總表02.pdf

            一般公共預算表03.pdf

            政府性基金預算表04.pdf

            基本支出預算表05.pdf

            收入總表06.pdf

            支出總表07.pdf

            三公經費預算表08.pdf

            縣級部門一級項目績效目標表09.pdf

            附件:
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