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            遂昌縣公安局2021年部門預算
            索引號:2662024/2021-134774 生成時間:2021-04-11 21:05:46 發布機構:
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            一、遂昌縣公安局概況

            (一)主要職能

            遂昌縣公安局擔負著對位于浙西南山區的遂昌縣管轄的2個街道,7個鎮,11個鄉,2539平方公里,22.9萬人口轄區范圍內,對敵對勢力、敵對分子和嚴重刑事犯罪分子依法打擊、制裁、監督、改造;依法定程序保障人民的民主權利和人民的利益的基本職能。其主要職責是:

            1.預防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務;維護國(邊)境地區的治安秩序;警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施;管理集會、游行和示威活動;監督管理公共信息網絡的安全監察工作;指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

            2.道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全動態,制定對策。道路巡邏,及時發現和查處各類交通違法行為。糾正交通違章,道路交通安全宣傳,預防道路交通安全事故的發生。交通事故的現場勘查和處理;交通事故逃逸案件的偵破工作。做好機動車(兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車)的注冊登記和駕駛員管理工作。交通特殊勤務和交通警衛。維護重大節日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序,保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。制止、協助破獲在道路上的犯罪活動,堵截在逃犯罪分子。

            (二)部門預算單位構成

            從預算單位構成看,公安局部門預算包括:局本級預算、局屬交通警察大隊單位和局屬森林公安局單位預算。

                二、公安局2021年部門預算安排情況說明
              (一)關于公安局2021年收支預算情況的總體說明

                按照綜合預算的原則,公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出、其他支出、債務付息支出、。公安局2021年收支總預算13827.8萬元。

            (二)關于公安局2021年收入預算情況說明

            公安局2021年收入預算13827.8萬元,其中:上年結轉0萬元,占0.0%;一般公共預算撥款收入13686.4萬元,占99.0%;政府性基金收入141.4萬元,占1.0%;專戶資金0萬元,占0.0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0.0%;事業單位經營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%;上級補助收入0萬元,占0.0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0.0%。
             ?。ㄈ╆P于公安局2021年支出預算情況說明
              公安局2021年支出預算13827.8萬元。

            1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出11155.2萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出804.9萬元、衛生健康支出505.4萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出524.9萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出696.0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出141.4萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

            2.按支出用途分類,包括人員支出8818.0萬元,占63.8%;日常公用支出1394.3萬元,占10.1%;項目支出3474.1萬元,占25.1%;事業單位經營支出0萬元,占0.0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0.0%;上繳上級支出0萬元,占0.0%。

            結轉下年0萬元。

            (四)關于公安局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

            公安局2021年財政撥款收支總預算13827.8萬元。收入包括:一般公共預算13686.4萬元、政府性基金141.4萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出11155.2萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出804.9萬元、衛生健康支出505.4萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出524.9萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出696.0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出141.4萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬。

            (五)關于公安局2021年一般公共預算當年撥款情況說明

            1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

            公安局2021年一般公共預算當年撥款13686.4萬元,比2020年執行數增加1094.4萬元,主要是森林分局并入。

            2.一般公共預算當年撥款結構情況。

            一般公共服務(類)支出0萬元,占0.0%;國防(類)支出0萬元,占0.0%;公共安全(類)支出11155.2萬元,占81.5%;教育(類)支出0萬元,占0.0%;科學技術(類)支出0萬元,占0.0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0.0%;社會保障和就業(類)支出804.9萬元,占5.9%;衛生健康(類)支出505.4萬元,占3.7%;節能環保(類)支出0萬元,占0.0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0.0%;農林水(類)支出524.9萬元,占3.8%;交通運輸(類)支出0萬元,占0.0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0.0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0.0%;金融(類)支出0萬元,占0.0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0.0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0.0%;住房保障(類)支出696.0萬元,占5.1%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0.0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0.0%;其他(類)支出0萬元,占0.0%;債務付息(類)支出0萬元,占0.0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0.0%。

              3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

            1)公共安全(類)公安(款)行政運行(項)事務9539萬元,主要用于人員工資福利、日常公用經費和社會保障繳費支出。

            2)公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(項)事務549萬元,主要用于流動人口管理、辦案業務費、公安業務裝備和相關設施建設經費支出。

            3)公共安全(類)公安(款)執法辦案(項)事務380萬元,主要用于禁毒管理、掃黑除惡工作經費、交通安全管理等執法執勤和辦案業務支出。

            4)公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項)事務585萬元,主要用于警犬馴養經費、監所管理費、民警訓練伙食補貼、交通安全管理裝備設施建設費等支出。

            5)公共安全(類)公安(款)武裝警察部隊(項)事務102萬元,主要用于武警中隊日常公用經費、醫療保障、基礎設施維護等支出。

            6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務468萬元,主要用于繳納基本養老保險繳費(單位部分)支出。  

            7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務234萬元,主要用于繳納職業年金繳費(單位部分)支出。

            8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)事務104萬元,主要用于退休人員公用經費、離休人員工資福利和離退休人員節日慰問費等支出。

            9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款) 公務員醫療補助(項)事務321萬元,主要用于職工基本醫療補助繳費等支出。

            10)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)事務184萬元,主要用于職工基本醫療保險繳費等支出(單位部分)。

            11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務696萬元,主要用于繳納住房公積金(單位部分)支出。

                12)農林水支出(類)林業和草原(款)執法與監督(項)事務478萬元,主要用于森林公安林業執法與監督隊伍建設,林業刑事、行政案件受理、查處和督辦等方面支出。

               13)農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項)事務47萬元,主要用于森林公安預防火災等支出。

                (六)關于公安局2021年一般公共預算基本支出情況說明

            公安局2021年一般公共預算基本支出10212.3萬元,其中:

            人員經費8818萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

            公用經費1394.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

            (七)關于公安局2021年政府性基金預算支出情況說明

            1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

            公安局2021年政府性基金預算當年撥款141.4萬元,比2020年執行數增加61.4萬元,主要是其他政府性基金安排的支出。

            2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

                科學技術(類)支出0萬元,占0.0%;其他(類)支出141.4萬元,占100.0%。

            3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

            1)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款) 其他政府性基金安排的支出(項)141.4萬元,主要用于辦理交通案件及業務工作所需的交通費、印刷費、水電費、交通安全宣傳費等支出。

            (八)關于公安局2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

            公安局2021年“三公”經費預算數為269.4萬元,2020年執行數增加109.4萬元,增長68.4%,具體如下:

            1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長0.0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

                2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算22.1萬元,比上年執行數增長121.0%。主要用于接待上級及鄰近縣市來公安局進行調研、考察和辦案等公務活動等支出。增加的主要原因是辦理大要案、專案請專家來遂指導及森林公安并入。

            3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算247.3萬元,比上年執行數增長66.0%。其中,公務用車購置支出50萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的XX輛公務用車;公務用車運行維護費支出197.3萬元,主要用于執法辦案等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。增加的主要原因是森林公安并入。

            (九)其他重要事項的情況說明

            1.機關運行經費

            2021年公安局本級、局屬交通警察大隊和局屬森林公安局3家行政單位的機關運行經費財政撥款預算1072.2萬元,比2020年預算減少41.4萬元,下降 3.7%,主要是上年退休和調出人員較多。

            2.政府采購情況

            2021年公安局各單位政府采購預算總額217.3萬元,其中:政府采購貨物預算144.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算72.6萬元。

            3.國有資產占有使用情況

            截至2020年12月31日,公安局所屬各預算單位共有車輛84輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車78輛、特種專業技術用車6輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

            2021年部門預算安排購置車輛2輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

                4.績效目標設置情況

            2021年公安局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款3474.1萬元。

            三、名詞解釋

            1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

            7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

            9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            01表 2021年部門收支預算總表.pdf

            02表 2021年部門財政撥款收支預算總表.pdf

            03表 2021年部門一般公共預算支出表.pdf

            04表 2021年部門政府性基金預算支出表.pdf

            05表 2021年部門一般公共預算基本支出表.pdf

            06表 2021年部門收入預算總表.pdf

            07表 2021年部門支出預算總表.pdf

            08表 2021年一般公共預算“三公”經費表.pdf

            09表 2021年部門一級項目績效目標表.pdf

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