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            遂昌縣政協2021年部門預算
            索引號:2662024/2021-134773 生成時間:2021-04-11 20:40:22 發布機構:
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            一、遂昌政協概況

            (一)主要職能

            人民政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。

            具體工作職責包括:

            1.負責縣政協全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會議、秘書長會議和專門委員會會議的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

            2.協調縣政協各專門委員會的工作,充分發揮縣政協委員的作用,履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。

            3.負責縣政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日?;顒拥姆蘸途唧w組織工作;受市政協辦公室的委托,組織在安省市政協委員進行視察活動。

            4.研究統一戰線和人民政協的理論、政策,調查研究地方政協的共同性問題及其解決方法,供領導參考。

            5.宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡,收集和反映縣政協委員和各界人士的意見與建議,綜合、反映社情民意。

            6.聯系工商聯、各人民團體和無黨派人士,聯系縣直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作。

            7.負責縣政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和縣政協機關行政事務管理工作。

            8.負責權限范圍內的人事任免。

            9.負責接待來遂訪問的海內外有關友好人士和對外聯誼工作。

            10.參與中心工作。

            (二)部門預算單位構成

            從預算單位構成看,縣政協預算包括:機關本級預算。

                二、遂昌縣政協2021年部門預算安排情況說明
              (一)關于縣政協2021年收支預算情況的總體說明

                按照綜合預算的原則,縣政協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。縣政協2021年收支總預算898.37萬元。

            (二)關于縣政協2021年收入預算情況說明

            縣政協2021年收入預算898.37萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入834.76萬元,占93%;政府性基金收入63.61萬元,占7%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。
             ?。ㄈ╆P于縣政協2021年支出預算情況說明
              縣政協2021年支出預算898.37萬元。

            1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出684.54萬元、社會保障和就業支出59.97萬元、衛生健康支出41.58萬元、城鄉社區支出63.61萬元、住房保障支出48.67萬元。

            2.按支出用途分類,包括人員支出463.36萬元,占56%;日常公用支出83.45萬元,占10%;項目支出287.95萬元,占34%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

            結轉下年0萬元。

            (四)關于縣政協2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

            縣政協2021年財政撥款收支總預算898.37萬元。收入包括:一般公共預算834.76萬元、政府性基金63.61萬元;支出包括:一般公共服務支出684.54萬元、社會保障和就業支出59.97萬元、衛生健康支出41.58萬元、城鄉社區支出63.61萬元、住房保障支出48.67萬元。

            (五)關于縣政協2021年一般公共預算當年撥款情況說明

            1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

            縣政協2021年一般公共預算當年撥款834.76萬元,比2020年執行數增加108.66萬元,主要是2021年人員工資、社保繳納、公積金等各項經費支出增加。

            2.一般公共預算當年撥款結構情況。

            一般公共服務(類)支出684.54萬元,占82%;社會保障和就業(類)支出59.97萬元,占7%;衛生健康(類)支出41.58萬元,占5%;住房保障(類)支出48.67萬元,占6%。

                3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

            1)201(類)02(款)01(項)行政運行396.59萬元,主要用于人員經費、日常公用經費支出。。

            2)201(類)02(款)04(項)政協會議80萬元,主要用于政協九屆次會議期間的各項支出。

            3)201(類)02(款)05(項)委員視察39萬元,主要用于政協委員履職期間外出考察相關支出。

            4)201(類)02(款)06(項)參政議政30萬元,主要用于政協委員參政議政工作各項支出。

            5)201(類)02(款)99(項)其他政協事務支出138.95萬元,主要用于政協機關辦公運作中的各項支出。

            6)208(類)05(款)05(項)機關事業單位基本養老保險繳費支出32萬元,主要用于在職職工繳納養老保險。

            7)208(類)05(款)06(項)機關事業單位職業年金繳費支出16萬元,主要用于在職職工職業年金繳費。

            8)208(類)05(款)99(項)其他行政事業單位離退休支出11.96萬元,主要用于離退休人員的各項經費支出。

            9)210(類)11(款)03(項)公務員醫療補助41.58萬元,主要在職職工及退休人員醫療補助支出。

            10)210(類)11(款)99(項)其他行政事業單位醫療支出12.6萬元,主要用于在職職工醫療保險支出。

            11)221(類)02(款)01(項)住房公積金48.67萬元,主要用于繳納單位職工公積金。

            (六)關于縣政協2021年一般公共預算基本支出情況說明

            縣政協2021年一般公共預算基本支出83.47萬元,其中:

            人員經費463.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

            公用經費83.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

            (七)關于縣政協2021年政府性基金預算支出情況說明

            1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

            縣政協2021年政府性基金預算當年撥款63.61萬元,比2020年執行數增加63.61萬元,主要是新增辦公用房租金撥款。

            2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

               城鄉社區(類)支出63.61萬元,占100%。

            3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

            1)212(類)10(款)99(項)63.61萬元,主要用于辦公用房租金。

            (八)關于縣政協2021一般公共預算“三公”經費預算情況說明

            縣政協2021“三公”經費預算數為14.79萬元,2020年執行數減少15.21萬元,下降51%,具體如下:

            1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,2020年執行數持平。

                2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算14.79萬元,比上年執行數下降51%。主要用于接待接待級政協及兄弟縣市區來遂進行重大調研等等支出。減少的主要原因是開源節流,厲行節約公務接待成本。

            3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,2020年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,無費用的主要原因是車改后本單位無公務用車購置費用和運行維護費,不產生任何費用。

            (九)其他重要事項的情況說明

            1.機關運行經費

            2021縣政協本級的機關運行經費財政撥款預算396.59萬元,比2020年預算增加43.25萬元,增長11%,主要是人員經費和共用經費支出有所增加。

            2.政府采購情況

            2021縣政協各單位政府采購預算總額0.4萬元,其中:政府采購貨物預算0.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

            3.國有資產占有使用情況

            截至202012月31日,縣政協所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

            2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

                4.績效目標設置情況

            2021縣政協專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款351.56萬元。

            三、名詞解釋

            1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

            7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

            9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            13.201(類)02(款)01(項):一般公共服務類(類)政協事務(款)行政運行(項)。

            14.201(類)02(款)04(項):指一般公共服務類(類)政協事務(款)政協會議(項)。

            15. 201(類)02(款)05(項):指一般公共服務類(類)政協事務(款)委員視察(項)。

            16. 201(類)02(款)06(項):指一般公共服務類(類)政協事務(款)參政議政(項)

            17. 201(類)02(款)99(項):指一般公共服務類(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)。

            18. 208(類)05(款)05(項):指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

            19. 208(類)05(款)06(項):指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。

            20. 208(類)05(款)99(項):指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。

            21. 210(類)11(款)03(項):指衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。

            22. 210(類)11(款)99(項):指衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。

            23. 210(類)02(款)01(項):指住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

            24.212(類)10(款)99(項)指其他國有土地收益基金支出。

            01表 2021年部門收支預算總表.pdf

            02表 2021年部門財政撥款收支預算總表.pdf

            03表 2021年部門一般公共預算支出表.pdf

            04表 2021年部門政府性基金預算支出表.pdf

            05表 2021年部門一般公共預算基本支出表.pdf

            06表 2021年部門收入預算總表.pdf

            07表 2021年部門支出預算總表.pdf

            08表 2021年一般公共預算“三公”經費表.pdf

            09表 2021年部門一級項目績效目標表.pdf

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