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            遂昌縣行政服務中心2021年部門預算
            索引號:2662024/2021-134772 生成時間:2021-04-11 20:26:53 發布機構:
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            一、遂昌縣行政服務中心概況

            (一)主要職能

            1、遂昌縣行政服務中心主要職能

            代表本級人民政府對各部門、法律法規授權組織的行政審批及其他公共服務活動履行組織、協調、監督、管理職能。

            1)貫徹執行國家、省、市、縣有關政務服務和公共資源交易的法律法規與政策規定。制定本級政務服務管理制度并組織實施。

            2)組織、協調和指導縣屬各部門的政務服務工作,指導各鄉鎮(街道)的政務服務工作。

            3)承擔縣級政務服務平臺建設,負責縣政務服務大廳的綜合管理和后勤保障工作。指導各行政服務分中心和鄉鎮(街道)便民服務中心的管理工作。負責對縣級各類政務服務效能投訴進行調查并提出處理建議。負責對全縣行政審批代辦服務、涉審中介服務平臺工作進行管理。

            4)指導和協調全縣有關公共資源交易活動。負責制定公共資源交易活動制度規則、配套政策并組織實施。承擔評標專家庫管理。協助行業行政監督部門做好公共資源交易項目的招標范圍、招標方式、招標組織形式的審批、核準。參與公共資源交易活動及投訴處理、標后管理和檢查等具體工作。

            5)承擔縣公共資源交易平臺建設、管理和服務保障工作。

            6)承擔縣行政審批代辦隊伍的建設、管理工作,協調代辦任務的落實和管理工作。

            7)完成縣委縣政府交辦的其他任務。

            2、下屬單位遂昌縣政府投資審批代辦中心主要工作職責

            1)承擔重要項目的審批代辦工作;

            2)負責代辦員隊伍的業務培訓和管理;

            3)協調解決代辦過程中出現的問題;

            4)完成遂昌縣行政服務中心交辦的其他任務。

            3、下屬單位遂昌縣公共資源交易中心主要工作職責

            1)具體執行并落實縣公共資源交易管理委員會辦公室制定的各項政策、制度、規則和核準的招投標文件;

            2)承擔招投標交易活動的具體工作;

            3)完成遂昌縣行政服務中心交辦的其他任務。

            (二)部門預算單位構成

            遂昌縣行政服務中心部門預算包括:中心本級預算[含下屬單位遂昌縣投資項目審批代辦中心(不獨立核算,屬于公益一類事業單位)、遂昌縣公共資源交易中心(不獨立核算,屬于公益一類事業單位)]。

            二、遂昌縣行政服務中心2021年部門預算安排情況說明

            (一)關于遂昌縣行政服務中心2021年收支預算情況的總體說明

                按照綜合預算的原則,遂昌縣行政服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、其他支出、債務付息支出、債務發行費用支出(無此項列支)。遂昌縣行政服務中心2021年收支總預算869.3萬元。

            (二)關于遂昌縣行政服務中心2021年收入預算情況說明

            遂昌縣行政服務中心2021年收入預算869.3萬元,其中:一般公共預算撥款收入774.9萬元,占89.1%;政府性基金收入94.4萬元,占10.9%。

            (三)關于遂昌縣行政服務中心2021年支出預算情況說明

            遂昌縣行政服務中心2021年支出預算869.3萬元。

            1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出666.7萬元、社會保障和就業支出42.9萬元、衛生健康支出28.3萬元、住房保障支出37萬元、其他支出94.4萬元。

            2.按支出用途分類,包括人員支出375.6萬元,占43.2%;日常公用支出57.6萬元,占6.6%;項目支出436.1萬元,占50.2%。

            結轉下年0萬元。

            (四)關于遂昌縣行政服務中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

            遂昌縣行政服務中心2021年財政撥款收支總預算869.3萬元。收入包括:一般公共預算774.9萬元、政府性基金94.4萬元;支出包括:一般公共服務支出666.7萬元、社會保障和就業支出42.9萬元、衛生健康支出28.3萬元、住房保障支出37萬元、其他支出94.4萬元。

            (五)關于遂昌縣行政服務中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明

            1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

            遂昌縣行政服務中心2021年一般公共預算當年撥款774.9萬元,比2020年執行數減少6008.4萬元,主要是上年含有市民服務中心項目建設支出。

            2.一般公共預算當年撥款結構情況。

            一般公共服務(類)支出666.7萬元,占86%;社會保障和就業(類)支出42.9萬元,占5.5%;衛生健康(類)支出28.3萬元,占3.7%;住房保障(類)支出37萬元,占4.8%。

                3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

            1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)288萬元,主要用于部門基本支出。

            2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)0.4萬元,主要用于辦公設備購置。

            3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)123萬元,主要用于部門基本支出。

            4)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)255.3萬元,主要用于部門項目支出等。

            5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)24.9萬元,主要用于養老保險的繳納支出。

            6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)12.5萬元,主要用于職業年金的繳納支出。

            7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業養老支出(項)5.5萬元,主要用于其他社會保險基金的補助,失業保險基金、工傷保險基金、生育保險基金、殘疾人社會保障基金的繳納支出。

            8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)18.4萬元,主要用于公務員醫療補助繳費支出。

            9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)9.8萬元,主要用于基本醫療保險的繳費支出。

            10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務37萬元。主要用于繳納住房公積金支出。

                (六)關于遂昌縣行政服務中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

            遂昌縣行政服務中心2021年一般公共預算基本支出433.2萬元,其中:

            人員經費400.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助退休人員年終慰問經費;

            公用經費32.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

            (七)關于遂昌縣行政服務中心2021年政府性基金預算支出情況說明

            1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

            遂昌縣行政服務中心2021年政府性基金預算當年撥款94.4萬元,比2020年執行數增加21.2萬元,主要是部門業務量增多,費用列支相應增加。

            2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

                其他(類)支出94.4萬元,占100%;主要是用于項目支出等。

            3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

            1)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)94.4萬元,主要用于各項目費用支出。

            (八)關于遂昌縣行政服務中心2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

            遂昌縣行政服務中心2021年“三公”經費預算數為1.3萬元,比2020年執行數增加1萬元,增長333.3%。具體如下:

            1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務學習、考察等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加(減少)的主要原因是無此項費用列支,無變化,與上年持平。

                2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算1.3萬元,比上年執行數增長333.3%。主要用于接待公務往來,學習、交流、考察、調研等支出。增加的主要原因是上年疫情影響大,減少或避免線下公務接待,考慮到今年疫情趨于轉好,單位業務量也增大,公務接待費用列支會相應增加。

            3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加(減少)的主要原因是已參加車改,無保留車輛,與上年持平,無變化。

            (九)其他重要事項的情況說明

            1.機關運行經費

            2021年遂昌縣行政服務中心本級,1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算32.79萬元,比2020年預算減少8.06萬元,下降19.7%。

            2.政府采購情況

            2021年遂昌縣行政服務中心各單位政府采購預算總額0.4萬元,其中:政府采購貨物預算0.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

            3.國有資產占有使用情況

            截至2020年12月31日,遂昌縣行政服務中心所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車XX輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

            2021年部門預算安排購置車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

            4.績效目標設置情況

            2021年遂昌縣行政服務中心專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款341.7萬元、政府性基金預算當年撥款94.4萬元。

            5.以部門為主體的績效目標

             

            三、名詞解釋

            1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

            7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

            9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            13.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):是指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

            14.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

            15.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出。

            16.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

            17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

            18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

            19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業養老支出(項):指反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

            20.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政/事業單位醫療支出(項):指反映財政部門安排的行政/事業單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員的醫療經費。

            21.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

            22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定的比例為職工繳納的住房公積金。

            23.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項):指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

            01表 2021年部門收支預算總表.pdf

            02表 2021年部門財政撥款收支預算總表.pdf

            03表 2021年部門一般公共預算支出表.pdf

            04表 2021年部門政府性基金預算支出表.pdf

            05表 2021年部門一般公共預算基本支出表.pdf

            06表 2021年部門收入預算總表.pdf

            07表 2021年部門支出預算總表.pdf

            08表 2021年一般公共預算“三公”經費表.pdf

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